1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-07-25 14:02

你好，可以的是的，如果没有结转成本，之前属于存货。

Zt。 追问

2020-07-25 14:05

那我怎么结转呢

Zt。 追问

2020-07-25 14:06

我录期初数据，我要添加一个科目服务成本吗？但是添加之后我的资产负债表不平

郭老师 解答

2020-07-25 14:06

借工程施工贷应付职工薪酬，借主营业务成本贷工程施工。

Zt。 追问

2020-07-25 14:12

科目余额表是做在服务成本的，但是资产负债表又是存货体现的
存货下面还没二级科目，我现在录期初怎么录呢

郭老师 解答

2020-07-25 14:16

存货里面不录入明细

Zt。 追问

2020-07-25 14:18

服务成本是属于存货里面的什么？

Zt。 追问

2020-07-25 14:19

不录明细，但是我的科目余额表里面没有存货这个科目怎么？

郭老师 解答

2020-07-25 14:19

你好，你的服务成本是个科目吗？如果不是的话，你做哪个科目里面？

Zt。 追问

2020-07-25 14:21

我不知道，是之前的人做的，计提工资的时候做的

郭老师 解答

2020-07-25 14:21

计提工资的分录是怎么做的？

Zt。 追问

2020-07-25 14:24

借服务成本，贷应付职工薪酬――工资
而且服务成本的编码还是4开头

郭老师 解答

2020-07-25 14:26

服务成直接录入这个科目余额
报表自动归集在存货

Zt。 追问

2020-07-25 14:30

不会
自动归集的是其他流动资产

郭老师 解答

2020-07-25 14:31

找你软件售后的
看下公式有问题

上传图片  
相关问题讨论
你好，可以的是的，如果没有结转成本，之前属于存货。
2020-07-25 14:02:18
根据你工程进度结转已完工部门的成本 和收入
2020-03-18 16:07:00
1、如果工程没完工，工程成本在“工程施工”科目中不结转。 2、工程完工后再进行收入、成本的结转。 （1）结转收入 借：预收账款--预收工程款 贷：工程结算收入 （2）结转施工成本 借：工程结算成本 贷：工程施工 （3）将收入转利润 借：工程结算收入 贷：本年利润 （4）将工程成本转利润 借：本年利润 贷：工程结算成本 确认合同收入、合同费用，借记“主营业务成本”科目，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记本科目（合同毛利）。分录如下： 　　借：工程施工——合同毛利 　　主营业务成本 　　贷：主营业务收入 　　合同完工，应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲，借记“工程结算”科目，贷记本科目。分录如下 ： 　　借：工程结算 　　贷：工程施工——合同成本 　　工程施工——合同毛利 　　工程施工科目月末余额，反映企业尚未完工的建造合同成本和合同毛利。 　　本科目月末年末可以有余额，只有完工的时候才与工程结算对冲之后无余额。
2019-07-23 08:26:19
借：劳务成本 贷银行存款 借：主营业务成本 贷劳务成本
2019-10-17 12:49:42
您好，您是什么意思呢？
2021-09-24 05:45:12
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...