开了一张销项税6万多，有两张进项票，一张5万多，一张4万多，能不能都认证抵扣，由于公司迁地址，需要注消税务，以后还会用。

安好 追问

2020-07-28 10:25

注消未抵扣税额怎么做？

江老师 解答

2020-07-28 10:44

注销未抵扣的税额转营业外支出处理

安好 追问

2020-07-28 16:23

我走的未分配利润

江老师 解答

2020-07-28 16:23

最后也是计入了未分配利润

安好 追问

2020-07-28 16:23

不是，发错了，我那个增值税抵扣表应该怎么填？我没处理，直接在流动资金上了。

安好 追问

2020-07-28 16:25

就是附列表2

安好 追问

2020-07-28 16:25

待抵扣那填不填？

安好 追问

2020-07-28 16:27

你看图片给你发过去没？

江老师 解答

2020-07-28 16:31

增值税申报表附表二，做进项税额转出处理。

安好 追问

2020-07-28 16:34

填写13栏和23栏？那待抵扣是不是都不用填了？

江老师 解答

2020-07-28 16:37

不存在待抵扣的进项税，这个是做进项税额转出，申报第23栏的数据

安好 追问

2020-07-28 16:38

好的，谢谢

江老师 解答

2020-07-28 16:49

祝学习进步，工作顺利