邹老师，我上个月做账是因没有银行对账单，把实收资金做到银行存款科目中，但这个月我看到了银行对账单账上的金额只有几千块钱，我这个月该怎么处理？分录怎么做？

黄老师

职称：会计师

2016-07-11 11:29

我上个月做账是因没有银行对账单，把实收资金做到银行存款科目中，但这个月我看到了银行对账单账上的金额只有几千块钱，我这个月该怎么处理？分录怎么做？，我上个月做的是借：银行存款，贷：实收资本，如果这个月冲销的话那岂不是实收资本没有了吗？这个的分录到底该怎么做合理呢

黄老师解答

2016-07-11 11:07

你好，每个月底要核对银行对账单，余额要对得上，这个月就做调整分录，往相反分录冲账

黄老师解答

2016-07-11 11:40

实收资本实际也没收到，银行要对得上数据，上月多入的金额，要在这个月冲减回来，借：实收资本贷：银行存款，等以后有收到投资款，再入实收资本

精选问题

老师好，股东投资款实缴比认缴多了500元，可以直接从问

转账用途可以写退多缴投资款吗答
1-2月份原材料加工成库存商品写的分录是借：库存商问

库存商品是对的但是第1季度的报税已经报了呀答
老师，生产企业，出口金属制品。出口报关单中，有些商问

关单中跨大类商品不申请退税按内销申报增值税，这种做法正确。对于不申请退税的条目，若申报数据未正式提交或已提交但未核准，可分别通过直接撤销或申请撤回申报数据的方式，重新申报不含该条目的退税数据；同时，要在增值税纳税申报表中按视同内销进行相应申报，以处理好 “待退税明细” 中的相关条目。答
请问老师,选项B怎么理解呢? 问

他的意思就是说这个汇兑的差异不计入资本化的金额。答
老师你好，建筑安装工程有限公司的工程打工的工问

你好，是你们自己公司的员工吗？答

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