老师 去年的18年预提活动项目费用在19年4月活动项目确认收入时没结转到活动成本 我可以在20年补结转把账调平吗

qin～晴 追问

2020-07-30 11:49

老师 可以教下我怎么做这个分录吗

蒋飞老师 解答

2020-07-30 11:50

你们用的是什么会计制度呢

qin～晴 追问

2020-07-30 11:51

是非营利组织的

qin～晴 追问

2020-07-30 11:52

在哪看是用什么会计制度，我是今年才来的这个公司

蒋飞老师 解答

2020-07-30 11:54

好的，知道了
可以做调整分录：
借：非限定性净资产
贷：预提费用…千人峰会活动费

qin～晴 追问

2020-07-30 11:59

老师，我以为分录借活动成本呢，借非限定性资产会不会少记成本了呢

qin～晴 追问

2020-07-30 12:06

老师 不能借业务活动成本冲今年的收入吗

蒋飞老师 解答

2020-07-30 12:26

是18年预提活动项目费用
…不能借业务活动成本冲今年的收入

qin～晴 追问

2020-07-30 12:38

老师 我有点晕了 我感觉怎么相当于少记了成本

蒋飞老师 解答

2020-07-30 12:40

借：非限定性净资产（活动成本）
贷：预提费用…千人峰会活动费

…没有少记的

qin～晴 追问

2020-07-30 12:47

好的 老师 那我好好想想 谢谢您老师

蒋飞老师 解答

2020-07-30 12:51

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢