我单位属于分支机构，社保需要总公司缴纳，一次性给总公司转半年的社保费用应该怎么写分录

陈琳 追问

2020-07-30 17:14

不是，是我分公司给总公司转的钱

陈琳 追问

2020-07-30 17:15

相当于他是帮我代付社保费用

森林老师 解答

2020-07-30 17:19

反着作就可以了，上面的分录。

陈琳 追问

2020-07-30 17:20

上级拨款是什么科目

森林老师 解答

2020-07-30 17:24

就是总分公司下拔款的一个会计科目。

陈琳 追问

2020-07-30 17:24

我感觉这个不算上级拨款吧，是他帮我代付的钱，这个钱实际上还是我分公司来承担的

森林老师 解答

2020-07-30 17:25

最后还吗？如果还，你就做个往来，其他应收款，因为现在费用入到总公司账里了，如果费用在你账里，你直接用往来也可以。如果费用挂在了总公司，你不合适用往来科目，