老师，请问我们公司6月收入10万，但10万中有3万是老板的另外一个公司的收入，我们公司一起给客户开的10万的票，那请问我在计提收入跟销项税的时候，应该怎么做会计分录

小轩老师

职称：中级会计师,初级会计师

2020-07-31 00:27

您好，计提收入按发票金额，借:银行存款100000
贷:主营业务收入88495.57
贷:应交税费-应交增值税-销项税额11504.42

彪壮的蚂蚁追问

2020-07-31 00:30

那老师，其中3万不是公司的真实收入，收到客户的回款后是要还给另外一个公司的，这个应该怎么做账呢

彪壮的蚂蚁追问

2020-07-31 00:31

只是我们公司开的发票，到时候还给另外一个公司的时候，会收取他们3万块钱*0.09的服务费

小轩老师解答

2020-07-31 00:41

您好，收到客户的回款后是要还给另外一个公司的，
借:应付账款
贷:银行存款

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