你好老师，我们公司欠A公司50万货款，因这部分货款有争议，现在要从应付账款冲掉这部分货款，等以后有处理结果后再对这50万做出处理，分录怎么做。 借：应付账款50W 贷：？（贷方挂什么）

梦南柯 追问

2020-07-31 09:54

不是不支付，是暂时先不付，但是这个钱又不能放在应付账款里面。这个要过几个月看看双方协商处理看看是打个折扣付款还是其他的解决方式

meizi老师 解答

2020-07-31 09:55

你好   暂时不支付 你就继续挂在应付账款贷方放着就行了 。 你不需要专门做特殊处理的 。 而且你这个要支付的 你也没法处理其他科目去的

梦南柯 追问

2020-07-31 09:57

借：应付账款50W 贷：其他应付款50.我这样处理可以吗

meizi老师 解答

2020-07-31 09:59

你好 那你其他应付款后面又要设置这个客户的明细才行 设置下A公司 。 你非得要转的话  就走这个科目 也行

梦南柯 追问

2020-07-31 10:06

加入以后这个账款优惠20万付款给A公司，怎么做分录

meizi老师 解答

2020-07-31 10:07

你好 优惠20万意思是支付30万给对方的话  你做 借其他应付款50万 贷银行存款30万 营业外收入20

梦南柯 追问

2020-07-31 10:10

好的谢谢您的专业解答

meizi老师 解答

2020-07-31 10:13

没事的 希望能帮到你