之前给往来单位付的房租预付款我记到他们应付账款-应付货款了，我现在以后每月摊销，怎么记账凭 账？

粗犷的蚂蚁 追问

2020-07-31 10:40

之前分录借方应付账款，贷方:其他应付款-股东，不影响吧

刘诗 解答

2020-07-31 10:43

你好，股东帮我们垫付房租了？还是租的就是股东的房子？

粗犷的蚂蚁 追问

2020-07-31 10:44

对，是大股东也就是现在主要的老板垫付的

粗犷的蚂蚁 追问

2020-07-31 10:44

租的我是其中一个股东的房子，但是财务都是独立合算的

刘诗 解答

2020-07-31 10:45

你好！那可以的，做的是对的。

粗犷的蚂蚁 追问

2020-07-31 10:45

每年给那个股东付房租

刘诗 解答

2020-07-31 10:47

嗯嗯，没事，关联租赁也可以的哈，房租公允，别太过分就好。

粗犷的蚂蚁 追问

2020-07-31 10:49

嗯嗯，我之前一直没摊销，现在都过去大半年了，我之后半年把前半年没摊的平均分配到后半年可以吗？

刘诗 解答

2020-07-31 10:49

你好！年度以内的，其实跨月没问题，你可以在7月份把前面1-7全做了，然后后面再每月做每月的。

粗犷的蚂蚁 追问

2020-07-31 10:50

因为面积方面有争议，但是我害怕以后摊，每月摊的更大，我先按现在的基数走，不行以后哪个月少摊点，可以吧？

粗犷的蚂蚁 追问

2020-07-31 10:51

我是觉得这几个月利润都是付的，一下摊到一个月，亏损太大

刘诗 解答

2020-07-31 10:51

你们如果不IPO啥的，就7月份把1-7月份全做了，年度内跨月没事的。

粗犷的蚂蚁 追问

2020-07-31 10:52

IPO是啥意思

粗犷的蚂蚁 追问

2020-07-31 10:53

我想着分开月份的话，股东那边要看报表

刘诗 解答

2020-07-31 10:53

IPO就是指上市 的意思。