老师，其他应收款，其他应付款如何重分类，不懂，昨天我其他应收款所有二级科目借方合计小于贷方合计，但是其中有一部分是借方大于贷方，这种情况怎么处理

强健的电脑 追问

2020-08-01 12:52

是在针对其他应收款二级科目中借方小于贷方的情况吗？比如：其他应收款-张三 借方90 贷方：100；其他应收款-李四 借方：20 贷方5是按照借方发生110放在其他应收款 贷方105放其他应付款，还是只是针对其他应收款-张三中分类

玲老师 解答

2020-08-01 12:57

您好 
其他应收款-张三 借方90 贷方：100  这是一个人的  实际这个余额在贷方 实际是其他应付款  填写在其他应付款里 10
其他应收款-李四 借方：20 贷方5是 同一个人的，实际是借方余额， 按照借方余额 15 填写在其他应收款里 15

强健的电脑 追问

2020-08-01 12:58

什么意思？

玲老师 解答

2020-08-01 13:00

不按发生额填写资产负债表 资产负债表按余额填写

强健的电脑 追问

2020-08-01 13:01

那刚刚里面的数据，出现重分类，哪个金额填在其他应付款

玲老师 解答

2020-08-01 13:02

第二个李四的填写在其他应收款里

强健的电脑 追问

2020-08-01 13:02

如果其他应收款期末余额借方合计：110 贷方合计130

强健的电脑 追问

2020-08-01 13:02

其他应付款？

玲老师 解答

2020-08-01 13:03

是的，这种情况填写在其他应付款，

强健的电脑 追问

2020-08-01 13:04

其他应付款金额填多少

玲老师 解答

2020-08-01 13:04

您好，其他应付款填写20

强健的电脑 追问

2020-08-01 14:35

老师，帮我看看，这个在报表上怎么填

玲老师 解答

2020-08-01 14:38

其他应收款的贷方余额填写在其他应付款里

强健的电脑 追问

2020-08-01 14:39

老师帮我看看

玲老师 解答

2020-08-01 14:43

您好，这个回复我已经回复了，但是现在又出来提问了，是不是小程序出问题了？还是说我回复了哪不清楚？不清楚的，您再追问

玲老师 解答

2020-08-01 14:44

他应付款的贷方余额填写在其他应收款项目里

玲老师 解答

2020-08-01 14:44

您看一下我的回复，您能不能看到？