其他应付款二级科目里面数据有借方有贷方。需要写分录借，，其他应付款 贷 其他应收款。这个其他应付款里面的二级科目该怎么写

= = 追问

2021-11-25 16:29

具体的二级明细

郭老师 解答

2021-11-25 16:30

社保的直接写社保就可以的。

= = 追问

2021-11-25 16:34

要把500589这笔数据一次性做分录

郭老师 解答

2021-11-25 16:37

社保单独的做
这个暂估款对应的对方企业名字，
剩下的写个人的名字就可以。

= = 追问

2021-11-25 16:38

怎么把数据套进去，不会写具体的分录

郭老师 解答

2021-11-25 16:39

这些都是对方欠你们的吗？是你们用银行支付出去的。

= = 追问

2021-11-25 16:40

二级明细里有些数据在借方有些在贷方

郭老师 解答

2021-11-25 16:40

这些都是什么业务产生的？还是你自己需要设置期初还是什么业务的？

= = 追问

2021-11-25 16:41

代理记账遗留下来的数据，实际业务已经完成

郭老师 解答

2021-11-25 16:41

就是比如这个社保是职工欠你们的吗？

= = 追问

2021-11-25 16:41

我这些数据已经最为起初数据录入，要做分录调平账面

郭老师 解答

2021-11-25 16:45

实际没有余额了吗
查不到原因
调整营业外收支