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桂龙老师
职称： 中级会计师
2020-08-04 10:51
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想请教一下，我笫一批货物已经付款，巳开具发票(不做冲红)，因笫一批货有问题，造成部份退货，退货金额为6800(不含税)，若供应商用来抵扣以后的货款，应怎么抵扣？用笫二批货款的含税价减退货金额正确吗？
老师，我公司两年前购进货物一批，含税价全款打入对方公司公户，可是这两年对方公司一直不给我们开发票，近期被我们逼的不行了，也还是不给开票，说是愿意把发票款退回给我们，这样操作可以么？会不会有什么问题？
老师，找供应商给开发票，不含税价4000，供应商要求开发票加5个点，税钱200，收到发票开的含税价4000，不应该是4200吗，不然200元怎么入账，求解
合同签订时税率3%，后因疫情税率调整为1%，例签订100元货物，供应商发票金额为不含税价97.08，税额0.97（按1%开），发票价税合计98.05，这种情况要怎么作分录
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