想请教一下，我笫一批货物已经付款，巳开具发票(不做冲红)，因笫一批货有问题，造成部份退货，退货金额为6800(不含税)，若供应商用来抵扣以后的货款，应怎么抵扣？用笫二批货款的含税价减退货金额正确吗？

想请教一下，我笫一批货物已经付款，巳开具发票(不做冲红)，因笫一批货有问题，造成部份退货，退货金额为6800(不含税)，若供应商用来抵扣以后的货款，应怎么抵扣？用笫二批货款的含税价减退货金额正确吗？

答： 那就相当于你退的时候，你这一部分付的钱就放到预付账款，就不要放到你的库存商品后面，你再买的时候直接减少预付账款就行了，用含税金额减是正确的。

供应商给我们的单价都是不含税。我们要发票 就要把不含税单价除以0.94=含税单价

答： 可以的 算下来 多支付0.265 能抵扣0.3813=3.315/1.13*0.13

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师。帮看下这么解答有没问题，3.如果在2019年4月1日前，我们货以发出，货款已收，但未开具发票，客户要求补3%的税差，那要如何算？假设含16%的报价是11600元，如果我们单纯按3%给客户补税差的话，11600/1.16*3%=300元；实际上假设我们现开具16%发票原客户进项抵扣额是11600/1.16*0.16=1600元，如果在2019年4月1日以后开具含13%的价格11600元时，客户进项抵扣额是11600/1.13*0.13=1334.51元，两者差额是265.49元。 如果单纯按不含税价补3%，那么两者差额300-265.49=34.51元，也就是说，单纯按不含税价

答： 按一种算法是不对，因为你的不含税价不一样