想请教一下，我笫一批货物已经付款，巳开具发票(不做冲红)，因笫一批货有问题，造成部份退货，退货金额为6800(不含税)，若供应商用来抵扣以后的货款，应怎么抵扣？用笫二批货款的含税价减退货金额正确吗？

想请教一下，我笫一批货物已经付款，巳开具发票(不做冲红)，因笫一批货有问题，造成部份退货，退货金额为6800(不含税)，若供应商用来抵扣以后的货款，应怎么抵扣？用笫二批货款的含税价减退货金额正确吗？

答： 那就相当于你退的时候，你这一部分付的钱就放到预付账款，就不要放到你的库存商品后面，你再买的时候直接减少预付账款就行了，用含税金额减是正确的。

供应商给我们的单价都是不含税。我们要发票 就要把不含税单价除以0.94=含税单价

答： 可以的 算下来 多支付0.265 能抵扣0.3813=3.315/1.13*0.13

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

开具发票是价格是含税的，显示也是含税价，但是打印出来的发票是不含税价，请问怎样出来啊

答： 你好 那不对了 找航天售后帮你看一下 电话 ：95113