金蝶软件中，上月的折旧额是自动计算的，但是金额不对，系统会自动生成，不能手改，怎么处理啊？

小鱼儿 追问

2020-08-04 17:12

一开始增加固定资产的时候，他要填那些固定资产的详细资料，然后他折旧额出现的就跟我们自己公式算的不一样，然后我就把那个折旧额，那里填了0，或者没有填，上个月我就没有管他，然后上个月的财务报表报上去了，那里是不可能改的，然后这个月是机体折旧的时候，它就自动计算出来了，差了好远，我现在不知道怎么弄。那张卡片在哪里改，怎么改，卡片的话本月增加的那里可以改，但是上个季度都改不了，他跳出来那里没有可以改的选项。

主要问题是系统自动算出的折旧费跟我们公式的对不到，又不能手动改

耿老师 解答

2020-08-04 17:24

你好，你们使用的不是固定资产模块吗？启用的时候没有录入固定资产卡片儿。

小鱼儿 追问

2020-08-04 18:25

你的意思是在启用账套之前就要先起就要启用那个固定资产卡片了吗？我好像没有弄这一个，没有去注意它，就一直点下一步，下一步那样子就只用账号啦。

小鱼儿 追问

2020-08-04 18:26

我没有启用，现在要怎么弄呢？

耿老师 解答

2020-08-04 18:34

你没有启用固定资产卡片的话，你的折旧是怎么自动计算出来的？

小鱼儿 追问

2020-08-05 08:55

我不清楚啊，现在就是自动计算出来了，请问我应该怎么操作呢？

耿老师 解答

2020-08-05 08:57

你的凭证自动计算是在哪个界面发一下截图。

小鱼儿 追问

2020-08-05 09:33

残值率5％，净残值为4400 x 5％=220。年折旧为4400-220=4180
4180/5=836。月折旧为836/12=69.67                                                                      这是我上个月的空调费4400，月折旧额应该是69.67。
图三的改不了了

小鱼儿 追问

2020-08-05 09:33

还有图四，麻烦老师了

耿老师 解答

2020-08-05 09:48

你好！你们这不是使用了固定资产模块！第一张图就是，第一张截图左边功能区截图过来

小鱼儿 追问

2020-08-05 09:55

老师，是这个吗

小鱼儿 追问

2020-08-05 09:55

增加三个固定资产都是在固定资产模块那里增加的

小鱼儿 追问

2020-08-05 10:05

如果点变动，也改不了上个月的，只能改这个月新增的

小鱼儿 追问

2020-08-05 10:32

老师，请问怎么样呢？麻烦回复一下咯

小鱼儿 追问

2020-08-05 10:57

我可不可以做冲红，把这笔冲掉，重新做一张对的？

小鱼儿 追问

2020-08-05 11:02

系统自动计算的是一年的折旧额，我们是按月计提的，数据就差在这里

耿老师 解答

2020-08-05 11:37

你好！增加的界面截图看看，可以按总账做红字分录冲回但是月末结账两个模块金额不一致有的软件不让结账

小鱼儿 追问

2020-08-05 11:44

右下角的记账凭证就是自动生成的

耿老师 解答

2020-08-05 12:01

这里是固定资产卡片儿，你是不是这里的数据填错了？

小鱼儿 追问

2020-08-05 12:46

没有，现在我输入了数据他就是按年折扣，我正确的应该是按月的，这个怎么调整？

耿老师 解答

2020-08-05 12:56

你好！把第一张截图的内容截图我看一下。要你们填写数据的