用电子税务局增值税纳税申报，就不用，用税控盘上清卡了吗？

meizi老师

职称：中级会计师

2020-08-04 18:28

你好需要的报税后要去清卡的

长情的月亮追问

2020-08-04 18:29

不清卡就相当于数据报送到税务局，等于没申报吗？

meizi老师解答

2020-08-04 18:30

你好要求清卡后才算是操作完成。不清卡的话到时会锁卡去解锁可能会罚款的

长情的月亮追问

2020-08-04 18:32

第一次去报税，不知道每月要怎么做？是不是先到电子税务局去申报增值税，然后用税控盘清卡，再到个税软件包去申报个税就可以了。

meizi老师解答

2020-08-04 18:34

你好先开票系统抄税 - 电子税务局-报税和自然人客户端里面报个税 - 然后开票系统操作清卡等

长情的月亮追问

2020-08-04 18:38

开票系统只针对增值税清卡吗？个税申报就行了。

meizi老师解答

2020-08-04 18:39

你好不是的你所有税费都应该报完了在去清卡的你要看你比如8月申报期要报哪些税费报完了就清卡就行

你好需要的报税后要去清卡的

2020-08-04 18:28:40

你好，可以是电子税务局，或税局网站税控盘是不能用来申报的

2017-09-28 11:20:42

1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

2018-11-06 10:34:13

你好按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。这样填写，见图

2020-07-07 17:14:52

如果不涉及抵减增值税的，就不用去管了。等以后需要抵减增值税时，在填写附表四本期实际抵减额就是了。

2020-03-02 10:54:15

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