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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2015-10-11 21:30

我想问下本月产生了增值税，在什么情况下不需要结转增值税到 应交税金-未交增值税。在什么情况下不需要计提地税。或者说以上两步都要做。

邹老师 解答

2015-10-11 21:57

有留抵税额，不需要结转增值税到 应交税金-未交增值税
地税所有税额为0时不用计提

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我想问下本月产生了增值税，在什么情况下不需要结转增值税到 应交税金-未交增值税。在什么情况下不需要计提地税。或者说以上两步都要做。
2015-10-11 21:30:47
增值税计提 借：应交税费-转出应交增值税   贷：应交税费-未交增值税
2021-08-09 10:34:03
你好 月末做结转 交纳之前做结转 你才好结转之后才清楚需要交纳多少增值税
2019-10-22 18:12:46
你好 是的，有附加就要计提 的 
2021-09-03 10:18:29
您好，结转增值税分录，借：应交税费-应交增值税-销项，贷：应交税费-应交增值税-进项，应交税费-应交增值税-已交税金，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税。
2017-04-09 16:39:18
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