上月把医疗当成工伤缴了，本月补缴纳上月的医疗怎么做账，上月错缴的工伤不得退回，只能以后抵扣，怎么做账？

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2020-08-07 12:39

借，应付职工薪酬～社保费，贷，管理费用～社保费

幸福的鼠标追问

2020-08-07 12:45

这个是医疗保险的做账吗？那上月错交的工伤保险以后抵扣的时候怎么做账？

辜老师解答

2020-08-07 12:47

你这个就是错交的，现在冲减就可以了

幸福的鼠标追问

2020-08-07 12:48

怎么冲减？

辜老师解答

2020-08-07 12:51

你错交的金额是多少，你就冲减多少，借，应付职工薪酬～社保，贷，管理费用

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