增值税本年累计数和企业所得税的数不一致怎么办

斯文的乌龟 追问

2020-08-11 09:41

是之前的增值税数据错报了，上季度的企业所得说和账上对的上，这个月还没有申报，增值税和所得税差挺多的

maize老师 解答

2020-08-11 09:48

你这个最后一年可以对上就可以，账上和企业所得税申报对就可以，增值税不对，那这个更正申报，调一致，

斯文的乌龟 追问

2020-08-11 09:54

那可不可以这个月增值税比实际收入少申报一点来调整累计金额

maize老师 解答

2020-08-11 10:06

这个增值税和开票系统不一致，要是 比开票系统少话， 这个是比对不通过，你这个更正申报需要去税局那边处理这个，要是没有交税，也可以电子税务局更正申报下面去更正