请问老师，职工从企业借钱，是借其他应收，贷现金吧。

欧阳老师

职称：初级会计师

2020-08-13 13:45

你好，是的，借：其他应收款，贷：库存现金

会计学堂追问

2020-08-13 13:59

现在的情况是其他应收和其他应付都有同一个职工，我年底需要并户么。
应该咋做分录

欧阳老师解答

2020-08-13 14:24

你好，其他应收和其他应付都有同一个职工，可以抵消的，借：其他应付款，贷：其他应收款

精选问题

老师，劳务派遣差额征税，我们又转给建筑劳务公司了，问

同学你好劳务派遣业务原则上不允许转包答
老师，公积金编号就是这个人的公积金个人账号吗？为问

这个你要问一下当地公积金管理中心，因为每个省都有自己的公积金管理系统。有的是用公积金编号，有的是用身份证登录的。答
老师我突然发现我九月结转损益的时候不小心把所问

计提的所得税费用本身就要转入损益科目的哈答
老师你好，我公司A项目2024年度发生了劳务成本50万问

同学好，一般情况下没收入不能结转成本的答
你好老师我们是24.12月份成立的分公司企业所问

对于 2024 年 12 月成立的分公司且已备案汇总申报企业所得税的情况，在总公司申报季度企业所得税时需要进行报表合并。虽然总公司只给分公司转了一笔 5 千元的往来款做其他应收款，但在企业所得税申报时，由于是汇总申报，需要将总公司和分公司的财务报表进行合并后报税，以全面反映整个企业集团（包括总公司和分公司）的财务状况、经营成果等，从而准确计算应纳税所得额和应纳所得税额。在合并报表时，要按照企业会计准则关于合并财务报表的规定，将分公司的资产、负债、收入、费用等项目与总公司相应项目进行合并抵销等处理答

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