代其他单位支付电费，后收到代垫电费款，并给对方开发票账务处理

拼搏的草莓 追问

2020-08-19 11:38

能直接计入其他应收款吗

森林老师 解答

2020-08-19 11:39

同学，您好，你这个是开了发票的 ，做其他应收款，怎么做呢？

拼搏的草莓 追问

2020-08-19 11:41

那如果不开发票是不是就可以

森林老师 解答

2020-08-19 11:58

同学，您好，是的，那就成往来业务

拼搏的草莓 追问

2020-08-20 09:47

老师计入其他业务支出的话是不是就算我们的费用了

森林老师 解答

2020-08-20 09:59

同学你好，算成本了，

拼搏的草莓 追问

2020-08-20 10:08

但是实际情况是我们和对方单位共用一个户号，所以对方单位每月把钱转给我们我们统一支付给电力公司，我们只是代收代付，应该不能算成本，应该怎么处理

森林老师 解答

2020-08-20 10:10

那你不能开发票，开了就要确定成本

森林老师 解答

2020-08-20 10:10

可以开收据 做往来

拼搏的草莓 追问

2020-08-20 10:14

但是对方要求我们开发票。

森林老师 解答

2020-08-20 10:17

同学你好，那只能沟通了，