T3软件利润表期初余额和期末余额也按教程操作做了替换，但是本期累计金额还是期初余额

T3软件利润表期初余额和期末余额也按教程操作做了替换，但是本期累计金额还是期初余额

答： 你好，你这是要做什么呢

老师：金蝶软件做账，六月份资产负债表未分配利润的期末余额是--357126.64，年初余额是--509734.47，但利润表的净利润本年累计金额是152607.83，本月金额是--14689.95，资产负债表期末余额--年初余额是--152607.83，但是利润表净利润本年累计金额确实 152607.83，这是对的吗？

答： 未分配利润的期末余额=期初金额+净利润本年累计+以前年度损益调整科目的影响

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

7月1号开始换软件，这个期初余额如何填呢？ 旧软件是有处期初余额，本期借贷方发生额。本年累计借贷方发生额，期末借贷方发生额，新软件是期初余额，本年借方累计，本年贷方累计，年初余额。

答： 建议从1月1日开始初始化，补录上半年的账务处理，这样就不会出现你说的问题，否则今年的本年累计数据会出问题，与实际不符。