送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-08-26 15:50

你好,逐笔核对一下,看看是哪一笔产生的差异。你们是手工帐还是用的软件?

阳光 追问

2020-08-26 15:55

您好,用的畅捷通t+标准版的。笔数比较多  没有别的办法吧

QQ老师 解答

2020-08-26 15:59

你好,你的预收账款是根据收款单推定生成的吗?

阳光 追问

2020-08-26 16:24

是的,我刚才看了下差别不大,但是出于严谨还是得去核实。

QQ老师 解答

2020-08-26 16:26

你好!先看看有没有未生成凭证的单据。如果没有的话,就要逐笔核对了。

阳光 追问

2020-08-26 16:56

您好!我也是这么做的!谢谢老师!

QQ老师 解答

2020-08-26 16:57

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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你好,逐笔核对一下,看看是哪一笔产生的差异。你们是手工帐还是用的软件?
2020-08-26 15:50:40
同学你好,不太清楚你要想的问题
2019-12-14 19:53:24
你好,不需要处理,按照开票的金额转收入,其他的预收账款,在账上挂着。
2019-09-05 14:40:09
借;预收账款 贷;营业外收入
2017-04-12 14:21:56
你好,按应纳土地增值税金额计提
2017-07-02 14:23:17
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