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老师好，我公司收到厂家技术员交来的伙食费300元， 简化处理，不能作为收入，先做往来，挂其他应付款，月末充伙食费，我公司伙食费走应付职工薪酬-职工福利费，月末要计提的，那 我怎么才把这300元冲伙食费呢，分录怎么写
清晴雨寒
于2020-09-01 16:12 发布 781次浏览
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森林老师
职称： 中级会计师
2020-09-01 16:13
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老师，你好！8月末有未发放工资，作计提分录，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-其他，9月初发放工资，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款，10月调整分录 借：其他应付款-其他 贷：应付职工薪酬-应付职工工资，这样做，对不对？
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