预付了半年的房租物业费 378305.04 元 一个月的押金57722.6元 付款的时候分录 借：预付账款-房租物业费 378305.04 其他应收款-押金 57722.6 贷：银行存款436027.64 之后每个月分摊 借：管理费用-房租物业费63050.84 贷：预付账款 63050.84 这样的吗 ？但是 我之后收到房东开来的发票 这个又怎么处理了呢？如果又计入管理费用 不就重复了吗

我司电费是房东开的发票，计提分录、借管理费用-电费（办公室用）借制造费用-电费（车间用）贷：用什么科目，（用应付账款科目还是其他应付款呢）付款分录借：用什么科目，贷：银行存款

答： 同学你好， 计提分录、 借管理费用-电费（办公室用） 借制造费用-电费（车间用） 贷：用什么科目，（用应付账款科目还是其他应付款呢） ——贷，其他应付款 付款分录 借：用什么科目， 贷：银行存款——借，其他应付款

请问我12月计提暂估管理费用5000元 到2020，1月份我报12月税，还没有收回暂估的费用票据， 到2020.1.30才收到暂估费用2000元的发票！那我是红冲减暂估暂估分录么？那暂估多的怎么办？

答： 您好 请问您暂估时候分录怎么写的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

头几个月的水电费每次都是开个单子过来，我们就付款了。所以我做的分录是：借：管理费用 -水电费 贷：银行存款。可是这个月他发票开过来了，进项税额该怎么转出？

答： 借应付借管理费用负数 借管理费用，进项贷应付帐款