老师 我18年弥补了196806.84,有退税 然后19年有弥补了一次是什么意思啊 现在我要更正18年的报表会不会弥补不了导致补税啊

莫默 追问

2020-09-06 14:39

18年他报的时候弥补了 但是19年我报的时候还能在弥补 我不知道为什么啊，老师你看看

QQ老师 解答

2020-09-06 14:40

你好！看一下，你之前的亏损额是多少？现在亏损好像是十年内的都可以弥补了，原来是五年内的。

莫默 追问

2020-09-06 14:49

18年也是弥补196806.84，然后18年有退税  后面19年的时候填报表的时候有跳出来可以弥补  就又弥补了一次

QQ老师 解答

2020-09-06 15:04

你好，那就证明你前期的亏损没有弥补完，看一下你的资产负债表，未分配利润期末数是不是个负数。

莫默 追问

2020-09-06 15:17

19年的是真的  我就是不懂  明明18年弥补了一模一样的金额 为什么19年又有一次 会不会是重复弥补了，然后我现在更正18年的话就会交很多税

QQ老师 解答

2020-09-06 15:44

你好！你们资产负债表未分配利润是负数就可以弥补亏损

莫默 追问

2020-09-06 15:55

可是19年是正数我 我就是想知道我这个会不会是重复弥补了亏损

QQ老师 解答

2020-09-06 17:06

你好，弥补完后是证书吗？本年利润。应该是自动带出的，一般很少出错。

莫默 追问

2020-09-06 17:17

老师 我附的图上面就是电脑汇算的时候自动带的   你看看吗  说了半天没有说到问题 等会解答就上限了要

QQ老师 解答

2020-09-06 17:37

你好！汇算清缴这张表是自动带出数据的。不会出现错误的，你看一下这套表里应该有一个弥补以前亏损的单独有张表，你把那张表截图看一下是否还有未弥补的亏损。

莫默 追问

2020-09-06 17:47

这个是18 19年的

QQ老师 解答

2020-09-06 18:09

你好！你们不是在数税务局申报的吗，你这个数据有点儿问题。18年底扣完后应该还有盈利，2018年当年有预交的企业所得税吗？

莫默 追问

2020-09-06 18:31

18年交了的10729.91，是在网上申报的

QQ老师 解答

2020-09-06 20:05

你好，你18年缴纳的企业所得税是弥补之前以后的差额吗？这样的话，19年应该不可以再抵扣了，因为已经没有可弥补的亏损了。你这张申报表填写的19年的是有问题的。

莫默 追问

2020-09-07 08:15

19年弥补的时候他是系统自动带出来的啊，那我现在18年按弥补亏损更正的话，19年的是不是也要更正

QQ老师 解答

2020-09-07 08:37

你好，从上面你给的数据来说。更改的应该是19年的汇算清缴。

莫默 追问

2020-09-07 08:49

但是18年弥补了后形成退税 税管员就是要求改

QQ老师 解答

2020-09-07 09:02

你好！你不是说 18年交了的10729.91企业所得税了吗？还要补吗？不是18年汇算清缴是缴纳的企业所得税？这样的话2年的都需要调整，18年调整后影响19年的年初利润金额