- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-09-07 09:54
这个直接计算抵扣 填写附表2 这个8b和第10行,抵扣凭证种类
进项税额抵扣计算
增值税专用发票
发票上注明的税额
增值税电子普通发票
发票上注明的税额
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单
(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%
注明旅客身份信息的铁路车票
票面金额÷(1+9%)×9%
注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票
票面金额÷(1+3%)×3%
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增值税电子普通发票
发票上注明的税额
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单
(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9%
注明旅客身份信息的铁路车票
票面金额÷(1%2B9%)×9%
注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票
票面金额÷(1%2B3%)×3%
2020-09-07 09:54:36
您好,不需要勾选认证的
2022-03-14 12:45:37
同学你好
很高兴为你解答
不需要认证勾选
直接填附表2
2021-10-26 08:42:09
你好,一般不可以的,因为这个不用认证的 是计算抵扣的
2020-06-04 18:46:08
你好,火车票可以抵扣,无需认证,在增值税附表二 上面填写
2019-08-06 07:55:43
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