老师好，我们是汽车销售公司，我们跟别的汽贸合作卖车，比如，我们卖出一台车的总价款是340000（包括垫的本金和利息；银行的本金和利息），合作汽贸垫款34000，利息是3500，银行借款210000，利息11200，我确认收入时，作 借：其他应付款-汽贸（本金）34000 -（利息）3500 应收账款302500 贷：主营业务收入340000 同时作 借：银行存款 210000

老师好，我们是汽车销售公司，我们跟别的汽贸合作卖车，比如，我们卖出一台车的总价款是340000（包括垫的本金和利息；银行的本金和利息），合作汽贸垫款34000，利息是3500，银行借款210000，利息11200，我确认收入时，作借：其他应付款-汽贸（本金）34000 -（利息）3500 应收账款302500 贷：主营业务收入340000同时作 借：银行存款 210000

答： <p>你好！请讲问题写完整谢谢</p>

去年确认收入 借：应收账款--XX有限公司 800100.00 贷：主营业务收入-未开票收入 689741.38 贷：其他应付款-销项税 110358.62今年5月开票了，应该怎么处理呢？怎么做分录？

答： 您去年分录应当是贷：应交税费——应交增值税（销项税额），开票后不另作分录。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好，我想咨询一下，我现在要把货款和运费区分开，我们发货给客户的运费计入那里？（运费实际是客户自己付的，是客户提前把货款 运费打给我们）。下面的分录是不是写错了，应该把其他应付改为其他应收？销售产品时候 借：应收账款100 其他应付款20 贷：主营业务收入100 现金/银行20 借：现金/银行120 贷：应收账款100 其他应付款20

答： 您好，你的上面的做法是对的，因为是客户提前打款给你了，所以挂其他应付款。如果你公司先垫付，后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外，要注意如果运费发票是开给你公司的，可以计入销售费用-运费，后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称，那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款，就如同你上面做的分录。