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路路老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-09-08 16:22

您好，退税认证的发票填入附表二（本期进项税额明细）三、待抵扣进项税额 本期认证相符且本期未申报抵扣（26栏）

徐小禄 追问

2020-09-08 16:30

之后呢不需要转出吗，我都全额退税了

路路老师 解答

2020-09-08 16:33

全额退税的不需要做进项税额转出
借：其他应收款-出口退税
贷：应交税费-应交增值税（出口退税）

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