你好，已开出转票，现客户退款，我已开红字发票。预计下个月打款给客户，请问怎么做账

上月开出红字发票，也开出正确的蓝字发票，但是忘记做账了

答： 同学您好，那您就做在本月吧

开出的红字发票如何做账？又如何保管？收到的红字发票如何做账？如何处理？

答： 您好，开出红字发票时，发票联给对方，记账联，借；应收账款，负数 ，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税，负数。收到红字发票，借：库存商品等科目，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数 （一般纳税人取得增值税专用发票，否则无此分录），贷；应付账款，负数。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

前年开出的发票，今年开了红字发票冲回怎么做账

答： 退货还是发票开错了