上月开出红字发票，也开出正确的蓝字发票，但是忘记做账了

上月开出红字发票，也开出正确的蓝字发票，但是忘记做账了

答： 同学您好，那您就做在本月吧

开出的红字发票如何做账？又如何保管？收到的红字发票如何做账？如何处理？

答： 您好，开出红字发票时，发票联给对方，记账联，借；应收账款，负数 ，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税，负数。收到红字发票，借：库存商品等科目，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数 （一般纳税人取得增值税专用发票，否则无此分录），贷；应付账款，负数。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，已开出转票，现客户退款，我已开红字发票。预计下个月打款给客户，请问怎么做账

答： 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费—应交增值税—销项税 负数