送心意

朴老师

职称会计师

2020-09-09 14:33

同学你好
出口的要转出的,
要认证的,勾选退税不抵扣认证

Lili 追问

2020-09-09 16:14

老师我们出口的比如运输途中产生的鉴定费、装卸费这些也不能做进项抵扣吗?具体应该怎么操作,从来没操作过。

朴老师 解答

2020-09-09 16:33

同学你好
进项转出到费用就可以了

Lili 追问

2020-09-09 16:42

老师能具体写一下吗?那我在认证发票平台,选择发票不抵扣勾选吗?

朴老师 解答

2020-09-09 16:50

你选择抵扣勾选然后转出
借费用
借进项
贷银行
借费用
贷进项转出

Lili 追问

2020-09-10 10:16

老师您好,我还是不太明白,那我就是正常跟平时一样选择抵扣勾选?老师那报税的时候怎么填写?

朴老师 解答

2020-09-10 10:22

不能抵扣的那里填写转出

Lili 追问

2020-09-10 10:33

老师那正常抵扣,我就正常跟发票认证一样认证就可以了是吗?

朴老师 解答

2020-09-10 10:35

对的,正常认证就可以的

Lili 追问

2020-09-10 10:40

老师那我做账的话是不是要跟报税系统里对应上呢,我看以前会计转出的时候都没有在报税系统里填写,怎么办呢。

朴老师 解答

2020-09-10 10:44

账面和系统要一致的

Lili 追问

2020-09-10 10:45

老师您好我分录正确吗?老师那不一样,我应该怎么调整呢?

朴老师 解答

2020-09-10 11:01

同学你好
分录是正确的哦

Lili 追问

2020-09-10 11:08

老师那报税的时候填写在14至23行之间,就可以了吗?老师那以前的怎么办呢,跟系统不一致了。

朴老师 解答

2020-09-10 11:18

是的,以前的转出就行了

Lili 追问

2020-09-10 11:21

老师那以前的我直接核对金额填写在报税表上就可以了吗?老师您看我下边这张图是不是要跟这个一致

朴老师 解答

2020-09-10 11:32

是的,这个要一致的哦

Lili 追问

2020-09-10 11:45

谢谢老师耐心指导

朴老师 解答

2020-09-10 12:00

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