老师，我结转外账的期末余额做内账，但是现金比真实的多，我应该怎么调，结转之后盘存做营业外支出吗

韦老师

职称：中级会计师

2020-09-09 20:18

你好！是账上的现金比真实的现金多吗？

陆追问

2020-09-09 20:21

是的老师

陆追问

2020-09-09 20:23

外账上的期末余额现金比真实的多

韦老师解答

2020-09-09 20:30

那这样属于库存现金盘亏，要转入待处理财产损益，报领导审核批准看是责任人赔偿还是计入管理费用
分录如下：
借：待处理财产损益
   贷：库存现金
1.领导审批要责任人赔偿分录
借：其他应收款
   贷：贷处理财产损益
2.领导审批不用赔偿分录
借：管理费用
  贷：待处理财产损益

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