老师，我们有个客户打给我们的货款里包含了运费 但是开发票的时候他只需要产品本身的票 运费不要我们开票 那这个怎么做账呢

Lily 追问

2015-10-12 17:11

你是说这个运费就一直挂在   其他应付款里吗   这样要挂多久呢

Lily 追问

2015-10-12 17:14

哦  他们不得开发票 怎么办   估计也不得开  他们每次说都没有

Lily 追问

2015-10-12 17:19

哦好吧   这就是刚刚我给你说开无票收入那个      这个就相当于我们把运费也当做收入交税了   我觉得这样不合理  但是不知道怎么弄   快递公司有不给发票  更不好处理了

Lily 追问

2015-10-12 17:20

那这样的话  我还是找你刚才给我讲的那样在10月份的时候做红冲吗

Lily 追问

2015-10-12 17:27

发票还没有开的   8/9月总共不是付了280多吗？这里面要扣除70元的邮费    其余的货款在10月份开在一张发票上        但在8月我一包了180的税的

崔老师 解答

2015-10-12 17:03

你这个运费可以先放在其他应付款里，支付运费的时候再冲减

崔老师 解答

2015-10-12 17:07

哦，那就冲不了账，只有先挂着

崔老师 解答

2015-10-12 17:13

那快递公司什么时候可以补开发票就可以冲了呀

崔老师 解答

2015-10-12 17:16

那只有先挂着，以后再处理

崔老师 解答

2015-10-12 17:20

是这样的 ，做账都是要票据的

崔老师 解答

2015-10-12 17:23

你这个180不是还要开票吗

崔老师 解答

2015-10-12 17:31

晕，你8月就处理错了呀，那你就冲110吧，那70就交税算了，这样也做平了