老师,我问一下,我1~8月计提的费用,分录做:借:费用。贷:应付账款。9月收到专用发票并且银行汇款,该怎么做分录? 借:应付账款。贷:银行存款吗?那我进项税额怎么做呢?
喜悦的鲜花
于2020-09-14 09:50 发布 1064次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-09-14 09:52
你好,你之前计提费用是按不含税金额,还是按含税金额计提的?
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您好,把计入制造费用的税金60元转到应交税费-应交增值税-进项税额
2020-08-11 08:28:24
把之前的制造费用红冲了,然后按照发票来重新做
2020-08-11 09:24:36
借:以前年度损益调整 贷:应付账款 借:利润分配-未分配利润 贷: 以前年度损益调整
2019-09-05 10:58:57
借制造费用 -60 借进项税额60 你之前多分配到,这个需要冲掉,借库存商品 -60,贷制造费用 -60
2020-08-11 08:43:37
方式一:作为劳务报酬支付给个人(代扣代缴个人所得税)(最安全,个税较高)
方式二:由个人取得足够的成本发票,将款项支付给对应供应商,供应商再支付给个人。(属违法行为)
2019-04-01 15:30:51
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