送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-10-17 07:39

那管理费用我需要做到二级科目吗?另外,如果员工的这笔垫款是去总部报销,总部又不跟我们分公司挂往来,这笔分录我要怎么做呢?

D.Rain 追问

2016-10-17 08:04

是独立核算的,但是这个费用是总部的员工帮我们垫付的,这账要怎么做才合理呢?

晓海老师 解答

2016-10-17 06:14

你好!借管理费用1  贷其他应付款

晓海老师 解答

2016-10-17 08:02

你好!你们不是独立核算吗?二级在其他下核算就可以

晓海老师 解答

2016-10-17 08:15

你好,发票名称是你们的他没法带走公司报销的,

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相关问题讨论
你好!借管理费用1 贷其他应付款
2016-10-17 06:14:22
您好同学,都计入管理费用-办公费里面就可以的
2021-10-05 13:09:42
借记管理费用--办公费
2019-12-03 16:33:11
您好,把计入制造费用的税金60元转到应交税费-应交增值税-进项税额
2020-08-11 08:28:24
把之前的制造费用红冲了,然后按照发票来重新做
2020-08-11 09:24:36
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