您好，我想问一下，一个企业挂靠我们公司开出去了10万的发票，现在10款项收到了公司账户里，我们公司需要扣除10000的挂靠费，其余的打出去，这个分录这么做

小鱼儿 追问

2020-09-28 13:53

没有成本发票，但是以我们公司开出去了10万的发票

郭老师 解答

2020-09-28 14:15

那你转出去可以做成本的

小鱼儿 追问

2020-09-28 14:25

没有收到发票，这个成本怎么做?

郭老师 解答

2020-09-28 14:37

借工程施工贷银行存款
借主营业务成本贷工程施工
没发票不耽误做账
汇算清缴调增