支付给供应商10000元款项，但我们只收到对方开具的9900元发票，对方又不给退款~我们应该怎么处理合理！不会一直挂这吧？

支付给供应商10000元款项，但我们只收到对方开具的9900元发票，对方又不给退款~我们应该怎么处理合理！不会一直挂这吧？

答： 这个应该不合理，要不给票要不退钱，如果实在不行，管理费用—其他冲一下吧。

老师，我们在2019年4月份时，有退货8000元给供应商，当时不知道什么原因一直没有处理，现在供应商让我们从开票系统中给他们开具退货发票，老师这样不对是吧，退货发票不应该我们来开具吧，去年时候他们应该开具红冲发票给我方的，是吧？我们应该怎么做呢, 谢谢！

答： 对方开具的发票是专票吗？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，请教一下，2015.10银行支付一笔2575元的款给供应商，供应商未开票给我们，货收到的，现付还挂着应付的借方，收不到票了，我要怎么处理合适？

答： 你好 同学可以转到成本中去，但是这个成本是不可以税前扣除的。