老师，我想咨询下，我买的材料1W含税，未到票，我做的是借原材料暂估8849.55 借 预付1150.45，贷：现金1W，因为我司是入系统的，所以等下个月到票，材料金额是8849.56，中间差了0.01，我如果直接改财务凭证，业务的账就没办法跟财务对起来，所以我冲红重记也只能记借：8849.55 借进项税1150.44，那这差的0.01我记到哪个分录里面呢？

magi…… 追问

2020-10-09 15:06

老师，我们是系统对账，我补上了，财务系统和业务系统就对不起来了

maize老师 解答

2020-10-09 15:14

你们那边业务系统补上这个重新生成可以吗？原材料0.01

magi…… 追问

2020-10-09 15:46

明白了，我试一下吧

maize老师 解答

2020-10-09 15:52

你去试试看看这个