老师你好。供应商开错专票，购买方（外贸出口退税企业）已认证未抵扣已开具发票信息表，供应商开具红字发票后已重新开具正确发票。请问错误的发票该如何处置？账务该如何处理，整个流程应该是怎么样的呢？

罗老师

职称：中级会计师,税务师

2020-10-23 17:04

供应商把红字发票和正确的发票给你们
你们替换原来的记账凭证，正确发票按正常流程认证抵扣就行
你原来已认证未抵扣是怎么记账的

木子鱼追问

2020-10-23 17:30

之前的账务是这样的。替换原来凭证的话，那错误的发票是和正确的一起放，还是拿出来和红字发票一起？

罗老师解答

2020-10-24 08:29

不用调整一起的账务把正确发票替换到原记账凭证后，把错误的发票和红字发票那出来放一起存档

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