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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-08-22 16:08

就是我们给对方打过去的款用银行回单下账，然后对方给我们转回来的款也得用银行回单下账

我们给对方打过去时
借预付账款16万
贷银行存款16万

然后对方给我们转回来的款

借银行存款16万
贷预付账款16万
是这样做分录吗，对方到国税代开的专票已经作废了，跟这个发票也没关系是不

小乐 追问

2016-08-24 17:56

老师好请问下我们付的广告费款然后对方把代开的发票到国税作废了，那请问下我们付的广告费款，对方是不是要通过对公帐户转到我们被挂靠公司的对公帐户呢，然后被挂靠公司在转给我们老板的个人帐户呢，原路返回是不是得这样啊，被挂靠公司说直接从被挂靠公司转给给我们做广告的广告费就行了，这样可以吗

邹老师 解答

2016-08-22 15:45

你好，做支付的时候分录的相反分录

邹老师 解答

2016-08-22 21:45

你好，是的

邹老师 解答

2016-08-24 20:53

你好，原路返回就是了
之前怎么转出去的，现在就怎么转回来

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相关问题讨论
你好，做支付的时候分录的相反分录
2016-08-22 15:45:41
你好，可以做在预收账款科目里。
2018-08-22 16:35:35
你好意思是客户转定金给你 发货之后 你又把现金退给对方了 还把发票开给对方了 那剩余的钱还会汇款给你们吗？你说的止损是啥意思
2019-03-29 16:00:00
您公司应该取到发票再作废，让对方公司将发票退还给您，让对方公司红冲。
2018-10-16 10:12:22
你好这个作废发票是不需要做账，开红字做账，科目不变数值是负数
2021-04-29 18:47:49
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