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老师，我刚接手的帐，账上的往来款项都不对。很多都已经截平了，但账上还有余额，我翻了以前的账，有很多是直接做管理费用没有通过往来，有的是金额记错的，还有的是科目记错的，对于账上这些往来我该怎么调呢？老板说账上的款都已经结清了，应该是都没有余额的？
小猪猪
于2016-08-26 18:35 发布 1325次浏览
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晓海老师
职称： 会计中级职称
2016-08-26 18:50
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精选问题
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计提年终奖时，借方可以用主营业务成本-年终奖 答
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根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
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计入销售费用-推广费。要对方提供发票，才能税前扣除 答
老师，我们公司借款给别的公司，用公账转款的。别的 问
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