如果给上游供应商公对公结款，有发票，一定是按照发票金额结款么，现在发票金额和入库金额不一致，供应商要求按入库金额结款

如果给上游供应商公对公结款，有发票，一定是按照发票金额结款么，现在发票金额和入库金额不一致，供应商要求按入库金额结款

答： 最好按照发票金额结款，，如果供应供应要求按入库金额 结款，，实际的款项是入库金额那就按照入库金额 结吧，，这也不违背会计的真实性原则

老板没用原始单据对账，就先给供应商一万并开票，但是要写入库单，入库单和原始单据的数量不能正好对上，所以按照发票开的数量金额写入库单可以么？原始单据肯定数是多的，最后原始单据有这个数量就行，不一定金额正好对上吧

答： 按照实际金额写就可以，可以按折扣摊到材料里，和发票金额一致就行

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问，供应商把货发来了，发票还没到，这个月底暂估入库了下月初冲回，假如发票好几个月都没到，我该如何处理？

答： 您好，直接挂在暂估科目，等来票后冲回就好