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您好，我想咨询一下，关于总分机构，分支机构汇总纳税申报的事情，总机构已经把分支机构添加进了分配列表，但是分公司没有做总分机构汇总纳税申报备案，所以今年的1-3季度都是按照正常的A类征收，正常填写收入成本申报的，第三季度总公司分配了需要缴纳的税费过来，分公司无法缴纳税费，这样子，可以向税务局申请更正之前的申报表，并且做总分机构汇总纳税申报备案吗
YoungLee
于2020-11-13 11:07 发布 2436次浏览
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森林老师
职称： 中级会计师
2020-11-13 11:09
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精选问题
运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额，红冲 问
多余部分，可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的，现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁，为何不能开租赁发票 ？ 答
公司是做医疗设备的，现在有台设备是投放的，请教下 问
意思是免费给医院使用，但耗材要从公司购买 ？ 答
老师，超市购买福利和办公大厦房租，电子发票（普通发 问
同学，你好 普通发票，全额入费用，不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费，这个申报增值税 问
退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 答
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