你好，如果老板代垫业务招待费有发票，不用写费用报销单吧？直接把发票附在记账凭证后面可以吗？借：管理费用-开办费-招待费270.贷：其他应付款-老板270

你好，如果老板代垫业务招待费有发票，不用写费用报销单吧？直接把发票附在记账凭证后面可以吗？借：管理费用-开办费-招待费270.贷：其他应付款-老板270

答： 我如果在记账凭证金额栏数字前面加人民币符号，合计栏也加人民币符号，都可以是吧

同事用自己的钱支付的办公室业务招待费。会计分录是：借：管理费用——业务招待费 贷：其他应付款报销的时候：借：其他应付款 贷：库存现金 对吧老师

答： 是的，您的做法是正确的。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

上个月业务招待费有几笔合计8500元都挂在负责人名下，但这个月，出纳给实际花费业务招待费的人报销3500元，也写了费用报销单，那我这个月，是不是要冲销挂在上个月负责人名下的3500元。分录怎么写啊刚才这个问题，这个叫郭老师的人，能不能不要这么坑啊我将她回复的在群里 与大家共享  郭:之前是挂在其他应收款吗？我：之前挂在其他应付款，老师可以回吗？郭：借销售费用贷其他付款我：我之前就是这个分录，这个月可以冲销那3500元吗？分录是什么我：之前的借方是管理费用吧，建筑单位销售费用比较少郭：8500是实际发生的吗？我：当然你们看看，能够是会计学堂的老师，就是这种水准来回答学员问题的？都是答非所问

答： 你冲回之前按正确挂着就可以，你实际不是老板垫付那就不能挂老板名下 科目不变数字是负数冲回