老师我咨询一下,我单位是一般纳税人,一直没有业务,有一些费用支出的进项税额,没有销项,发票认证了一部分,在账面上进项税额科目期末余额有数据,待认证进项税额科目也有数据,可是增值税纳税申报表本年进项税额没有数据,只有上期留底税额和期末留底税额有数据,这个我用把账调整一下吗
zym
于2025-04-02 09:30 发布 17次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-04-02 09:31
你好,这个是不用调整的
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在增值税主表第20行,看企业的期末留抵税额
2018-09-09 15:06:47

你好 是的 就是留抵的进项税 如果你结转到了未交增值税的
2020-05-09 11:03:35

你好!是的。正常是这样。
2021-03-26 15:58:17

上期留底是自动生成的,怎么没有生成?
2015-10-03 10:49:00

那么你要看一下你这里形成差异的原因,看是哪边错误,如果说是你账上错误,你就调账就可以了,找到原因。
2021-02-17 16:25:15
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