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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-11-17 10:21

月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）    贷：应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借：应交税费-未交增值税  
   贷：银行存款                         
          其他收益/营业外收入

纯静 追问

2020-11-17 10:55

增值税加计扣除数！！！

maize老师 解答

2020-11-17 10:57

你农产品加计扣除，？ 我发是增值税加计抵减分录

maize老师 解答

2020-11-17 11:00

领用时加计扣除：

公式：加计扣除农产品进项税额 = 当期生产领用农产品已按票面税率（扣除率）抵扣税额 ÷ 票面税率（扣除率）×1%

maize老师 解答

2020-11-17 11:00

借：生产成本
      应交税费-应交增值税（进项税额）-加计扣除 
贷      原材料

纯静 追问

2020-11-17 14:17

是生活服务符合加计扣除的

maize老师 解答

2020-11-17 14:21

我已经发了，第一个就是

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月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）    贷：应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税      贷：银行存款                                   其他收益/营业外收入
2020-11-17 10:21:33
贷款吗？可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
当月认证的进项税当月加计 借：应交税费-未交增值税 贷：其他收益
2019-07-05 11:40:50
按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目，按实际纳税金额贷记“银行存款”科目，按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。
2020-03-26 15:24:06
你好，材料入账的时候，做9%的进项税额，然后月底计提1% 借：应交税金—增值税（进项税额） 贷：营业外收入（或者其他收益）
2019-09-11 09:31:29
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