老师，劳务派遣公司，本来10月份我们要交219141.52点住房公积金，8月份剩余429.6到公积金账户，然后这次去交的时候银行付出去218711.52，429.6从住房公积金账户扣？这个分录怎么做

缥缈的心锁 追问

2020-11-24 12:35

这个之前计提过了，本来有一个人是在两家单位工作，有一家单位给他交了，然后我们不知道又给他交，产生重复交，然后退到我们公积金账号了

李芬老师 解答

2020-11-24 12:37

你好，同学，如果计提过，到时候直接冲账就可以，发放的时候冲掉就行了

缥缈的心锁 追问

2020-11-24 13:55

以前收到借:银行存款
贷:主营业务收入
计提:借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬
支付的时候借:应付职工薪酬
贷银行存款
现在怎么冲掉？

李芬老师 解答

2020-11-24 14:00

你好，同学，你都显示计提和发放了，那就不需要做账了 

缥缈的心锁 追问

2020-11-24 14:05

这是之前这样做

缥缈的心锁 追问

2020-11-24 14:08

这是之前去支付的时候这样做，后面退回了400多，然后本来支付219141.52，后面支付了218711.52，差额400多充掉了？

李芬老师 解答

2020-11-24 14:10

你好，那你把之前多计提的冲掉啊，再正确的月份计提啊