送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-11-25 14:53

1,借,银行存款  贷,其他应付款  代扣代交 
2,不用计提,收到时计其他应付款处理

大头针 追问

2020-11-25 14:59

这个基金产品管理费是属于基金管理人的报酬收入呀,怎么是代扣代缴呀?管理人账上收到:管理费+增值税+增值税附加   属于收入,怎么做账?都是次月或者过三季度收入然后10月到账的

陈诗晗老师 解答

2020-11-25 15:02

管理费,你就是计收入,其他税就是计其他应付款处理。
管理费你要计提,确认为应收
借,银行存款
贷,应收账款
其他应付款 税类


计提 收入
借,应收账款
贷,X收入

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