您好,老师,几个月前员工小李借了1万,这个作为其他应收款处理了。之后他每次报销都是重新付款给他,另有一笔500是他转入我们公司支付宝账户中,这个500作为其他应付款处理了。相当于实际他欠公司9500,现在他有一个2000元的报销单,需要抵借款,账务处理时是9500-2000,还是10000减2000,具体分录怎么做,期待老师您的回复,谢谢
洪艳
于2020-11-26 16:03 发布 684次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2020-11-26 16:06
借其他应收款—李10000 贷银行存款或是现金10000
借银行存款—支付宝500 贷其他应付款—李500
借管理费用2000 贷其他应收款—李2000
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2020-11-26 16:06:13

其他应付款是一项负债
借方也可以核算其他应收款的
2020-05-04 21:35:49

尊敬的学员您好!往来不会有影响。可以新建账套时候,在原来基础上做一笔调整分录,这样最不容易错。
2023-07-19 01:14:40

你好,具体的是什么业务的?
2022-10-11 16:37:32

你好; 你开的收据 ; 押金要退还是做 :借银行存款贷其他应付款
2022-04-07 12:32:29
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