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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-12-02 10:43

您好
是先把维护费抵税填在附表，增值税主表上暂时不填，等需要抵扣时再填

岁月安好 追问

2020-12-02 10:43

谢谢老师！

bamboo老师 解答

2020-12-02 10:44

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
对的 按减免之后的计提
2020-07-11 23:02:23
1、支付款项时： 借：管理费用 贷：银行存款 2、全额抵扣时： 借：应交税费-应交增值税-减免税款 贷：管理费用
2018-06-21 10:02:28
借管理费用贷银行存款 需要抵扣的借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数 增值税申报在主表应纳税减征额和减免表附表四
2021-01-05 10:45:14
借应交税费应交增值税减免税额贷管理费用
2020-04-03 11:59:09
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理： 购入金税盘和报税盘时， 　　借：管理费用480 　　　　贷：银行存款/现金480 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）480 借：管理费用 -480 服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用    280 　　　　贷：银行存款/现金     280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）   280 借：管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
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