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老师，请问，我公司之前代理记账公司在结转成本的时候，分录为：“借：主营业务成本-工资 120000 贷：劳务成本30000 贷：应付账款-暂估 90000”我现在该怎么冲回呀？报销电费可以冲回吗？“借：应付账款90000 贷：库存现金90000”
土豪的鞋子
于2016-09-13 10:15 发布 775次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2016-09-13 11:26
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精选问题
老师企业上月欠税1万，这月留底地欠1500，分录怎么操 问
对于企业的欠税处理，在记账时需要做以下分录： 1. 上月欠税1万，应当在上月的会计处理中已经记录为应付税费： 借：相关成本或费用科目 贷：应付税费（1万元） 2. 本月底欠税1500，同样处理： 借：相关成本或费用科目 贷：应付税费（1500元） 报表方面，应付税费会在资产负债表的负债端显示。不需要你自己手动变更报表，只需确保会计分录正确，报表会自动反映这些变动。 答
老师！律师所法人有在对公账户领工资，因为有申报经 问
您好，是的，他们申报经营所得就可以了 答
老师，公司是小规模服务行业，有未开票收入小于30万， 问
您好，印花税，这个是没有减免政策，您好 答
老师，工伤赔付怎么做账 是支付给工人 工伤 问
你好，你现在已经支付了这笔钱了吗 答
无害化处理企业，所得税享受三免三减半，企业个人所 问
个人所得税没有减免 答
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